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(体系认证部)

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(课程培训)

ISO14001推行的详细过程及相关资料

1、ISO14001项目推行计划

2、任命项目负责人(或环境管理者代表)

3、确定环境管理组织架构及部门职责

4、成立ISO14001体系推行小组

5、各部门运作流程图及工序流程图

6、绘制厂房平面图布置图

7、绘制消防器材配置图和紧急逃生图

8、绘制生活废水/工业废水/工业废气排放管网图

9、环境体系标准培训,环境因素识别培训

10、各部门依工序/流程图识别其环境因素

11、确定公司重要环境因素

12、向化学品供货商收集物资安全资料表(MSDS)

13、环保法律法规及客户要求的收集整理

14、评估环保法规及其它要求与环境因素的适用性

15、确定环境方针

16、环境方针对外(相关方)宣传

17、环境方针对内(各部门员工)宣传

18、与供货商/回收商/工程合同方等相关方签订环境协议

19、编写环境手册

20、编写环境程序文件

21、编写各部门相关运行控制指引文件

22、编写环境记录表格

23、环境体系文件的发布和运行

24、学习环境因素和重要环境因素清单内容

25、统计最近半年的用水、电、纸等资源能源消耗(为后续制定环境目标指标提供资料)

26、环境目标指标管理方案的制定

27、策划环境监测并联系监测单位

28、实施环境监测(废水/废气/厂界噪音)

29、垃圾分类方法培训与实施

30、内部危险废弃物交接记录

31、消防演习方案策划与实施;

32、消防设施的管理;

33、化学品泄漏演习方案策划与实施(不使用危化品的企业不必进行)

34、除火灾应急以外的其它必要应急措施的制定

35、化学品仓的管理

36、收集特殊岗位人员资质文件(如电工、焊工、电梯操作工、锅炉操作工、吊车操作工等)

37、水、电、纸、原材料、油等资源能源的消耗管理

38、市场部识别和收集客户环保要求(如RoHS,REACH等)

39、采购部对供货商施加环境影响(如签订环保协议或要求提供必要的环保检测报告)

40、环境体系实施与运行证据收集

41、关键法规性文件的收集:如建设项目环境影响评估(表)和批复;环保设施验收报告

42、最近一年的环保守法证明(小污染企业可不提供)

43、收集消防设施验收合格意见书

44、收集排污许可证(尤其是排放工业废水企业需要)

45、剧毒物品使用许可证(个别使用剧毒物品企业才需要)

46、防雷设施检验合格证

47、危废回收商的资质证明文件(如:危废经营许可证、危废道路运输许可证等)

48、公司与危废处理商签订的处理协议/合同

49、危废处理证据:危废处理转移联单

50、ISO14001内审员培训

51、ISO14001内部审核和检查记录

52、内审不符合的整改资料

53、管理评审和整改资料

54、迎审注意事项培训

55、认证公司第一阶段审核(预审)

56、第一阶段审核不符合整改

57、认证公司第二阶段审核(正审)

58、第二阶段审核不符合整改

59、企业获取认证证书


60、体系后续运行维护资料

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