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ISO14001认证前需准备的详细资料和控制要点

【企业推行ISO14001环境管理体系在认证前一般要做好以下资料和准备工作】:

1、 文件的下发、标识、记录及培训;

2、 环境因素清单的下发与学习;

3、重大环境因素清单的下发与学习(文件形式下发);

4、环境因素更新记录的填写;

5、适用环保法律、法规及其它要求一览表的下发(文件形式下发);

6、环保法律、法规摘要的下发与学习;

7、适用法律、法规及其他要求的归档管理;

8、主要环保法律、法规的培训;

9、 环境目标、指标及管理方案的下发(文件形式下发);

10、 环境目标、指标及管理方案执行情况的监督记录;

11、 环境目标、指标及管理方案执行的相关证据的收集;

12、环境目标、指标及管理方案完成情况统计表;

13、公司的培训计划的制定;

14、培训记录/签到表/考核表/考卷等培训的收集;

15、重要环境岗位清单;

16、重要岗位能力评价表的填写;

17、相关方培训记录的填写;

18、 信息交流记录的填写;

19、信息交流证据的收集;

20、信息处理记录的填写;

21、文件修订记录的填写;

22、作废文件的保存、标识和作废清单;

23、 化粪池清污记录和收费证据;

24、废水、废液处理运行记录的填写;

25、车辆年检记录;

26、车辆点检记录的填写;

27、发电机运行记录的填写;

28、发电机维护、保养记录填写;

29、 空压机维护、保养记录的填写;

30、吸音、隔音装置的维护、保养记录的填写;

31、一般废弃物承包商的营业执照;

32、与一般废弃物承包商间的合约的签订;

33、一般废弃物的收集、处理记录的填写;

34、 危险废弃物承包商的经营许可证;

35、与危险废弃物承包商间的合约的签订(应包括处理危险废物清单);

36、危险废弃物收集、储存记录的填写;

37、危险废弃物处理的转移联单;

38、化学品清单的填写;

39、化学品 MSDS资料的收集、制作、下发与学习;

40、危险品仓库的出入登记;

41、危险品仓库的日常点检记录的填写;

42、防泄漏试验记录的填写;

43、重要环境相关方清单;

44、相关方的环境状况调查;

45、相关方环保资料的索取;

46、与相关方相关的重要环境因素调查记录的填写;

47、重点相关方选择记录;

48、对重点相关方施加环境影响记录;

49、消防设施清单的填写;

50、消防器材的点检记录的填写;

51、消防演习计划的制定;

52、消防演习现场记录的填写;

53、消防演习的照片或录像;

54、消防演习报告的编写;

55、 废水、废气、噪声三大外部监测报告的收集;

56、日常内部环境活动运行检查记录的填写;

57、监督所发现问题的纠正、预防措施记录的填写;

58、实施纠正、预防措施的证据的收集;

59、环境月报的编写、下发(交流);

60、 环境绩效(重大环境因素控制结果)报告的编写;

61、法律、法规及其它要求遵循情况评价报告的编写;

62、法律、法规及其他要求遵循情况证据的收集;

63、平常出现问题时纠正、预防措施记录表的填写;

64、实施纠正、预防措施结果(汇总分析)报告的编写;

65、 记录管理一览表的拟定、下发(文件下发);

66、记录的收集、标识、编目、归档、储存、保管等;

67、内审计划的拟定、下发;

68、内审检查表的编写;

69、内审签到表的填写;

70、内审不符合项的填写和相关的纠正、预防措施记录的填写;

71、纠正、预防措施实施证据的收集;

72、内审报告的编写、下发;

73、管理评审计划的制定、下发;

74、管理评审输入资料的准备;

75、管理评审签到表填写;

76、管理评审会议记录的填写;

77、管理评审报告的编写、下发;

78、管理评审改进的证据的制定与收集。

79、公司内地面或沟渠里(包括排出口)不得有油迹;

80、公司所有现场不得有明显油污渗漏现象。主要包括:生产场所、 仓库、 维修场地、 油品存放处、 垃圾场、 车辆存放处、 发电机房、 空压机房、 废弃物(危险废弃物)仓库、化学品仓库、 厂区、 公司周边地带等;

81、 化学品的管理。主要包括: 所有的容器须盖严盖子、 所有的容器须防泄漏(放入盘子或有围堰或防泄漏槽)、不得有滴漏现象、不可乱放、 性质不相溶的化学品不可混放、 标识明确、 MSDS在现场配置、 防泄漏的设施齐全(配备灭火器、吸油棉、消防沙等)、 含化学品废物的分类(空容器、擦试物、废弃化学品等);

82、废弃物的分类: 可回收废弃物、 不可回收废弃物、 危险废弃物;

83、 危险废弃物不得露天存放;

84、 危险废弃物不得有泄漏发生;

85、不可有常明灯或常流水现象;

86、 各现场不可有跑、冒、滴、漏现象。

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