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大连市政府导入ISO9000质量管理体系工作方案

  为进一步推进政府自身建设和管理创新,全面提升政府社会管理和公共服务能力,优化政府管理流程,实现管理高效化、运行规范化和服务标准化,根据我市2008年《政府工作报告》提出的“全面推行ISO9000质量管理体系认证工作,实现流程再造和管理创新”要求,结合行政管理体制改革、政府日常工作和行政效能建设,决定在政府部门导入ISO9000质量管理体系。为保证这项工作顺利开展,制定本方案。

  一、指导思想
  坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,深入贯彻党的十七大精神,认真落实市委市政府提出的各项任务,按照依法管理的原则,进一步提高行政服务质量和工作效率、政府的执政能力和管理水平,为推进东北亚重要国际城市建设,率先实现东北老工业基地振兴营造良好环境。

  二、工作目标
  利用1年左右的时间,在市政府部门全面导入ISO9000质量管理体系。进一步优化行政组织、规范工作流程,造就一支纪律严明、服务热情、办事公道、讲求效率的公务员队伍,建立起覆盖全市的管理科学、运转协调、公正透明、廉洁高效的质量管理机制,为实现我市经济社会又好又快发展提供制度保证。

  三、总体原则
  政府导入ISO9000质量管理体系工作要本着“整体筹划、全面实施,科学规范、标准管理,求真务实、注重效能”的原则和“预防为主、过程控制”的要求,建立起符合ISO9001:2000标准的质量管理体系,确保行政过程有效识别、管理和控制。
  (一)整体筹划、全面实施。政府导入质量管理体系是一项系统性工作,要根据市政府的统一部署,结合现有的管理体系,依照ISO9001:2000标准的要求,前瞻性考虑并全局筹划,科学、合理地确立质量方针和质量目标,形成一整套适宜有效的工作流程和与此有关的体系文件,做到指标科学明晰、标准规范统一、操作简便易行。
  (二)科学规范、标准管理。政府导入质量管理体系是一项科学的规范性工作,应将国家行政管理法律、法规和有关文件融于质量管理体系之中,整合部门工作职责,将管理要求转化为工作流程,形成完整的工作标准和制度、科学的工作流程和高效的工作方式,做到全员参与、全面规范、持续改进,实现管理和服务工作的标准化。
  (三)求真务实、注重效能。政府导入质量管理体系是一项实践性工作,导入工作要立足于提高管理和服务的质量和效率,按照PDCA(策划—实施—检查—处置)模式要求,“写所策划的,做所写的,记所做的,查所记的,改所错的”,不断强化部门绩效考核,使体系运行和实际工作紧密结合。

  四、工作范围
  按照市政府的统一安排,确定市发展改革委、市教育局、市科技局、市民委(宗教局)、市公安局、市监察局、市民政局、市司法局、市财政局、市人事局、市劳动保障局、市国土房屋局、市建委、市城建局、市交通局、市农委、市林业局、市海洋渔业局、市外经贸局、市商业局、市文化局(新闻出版局)、市人口计生委、市审计局、市体育局、市统计局、市食品药品监管局、市安全生产监管局、市外办、市政府金融办、市政府法制办、市信访局、市港口口岸局、市旅游局、市国资委、市广电局、市地震局、市人防办、市接待办、市土地储备中心、市政府发展研究中心、市供销社、市贸促会、市住房公积金管理中心、市星海湾开发建设管理中心、市仲裁委办公室等45个部门和单位导入ISO9000质量管理体系。认证范围为单位的主要处室的一般行政管理和服务活动。2007年已经通过体系导入的10个试点单位,要组织好全系统的导入工作。

  五、具体步骤
  根据质量管理体系要求,我市导入ISO9000质量管理体系按照以下6个阶段18个步骤具体实施。
  (一)组织准备阶段
  1.成立组织机构。根据ISO9000质量管理体系要求,单位行政一把手为最高管理者,负责对体系的领导和监督;由最高管理者任命1名管理者代表,成立ISO9000推进工作领导小组和办公室,明确其具体职责和权限。
  2.开展宣贯动员。在市召开导入ISO9000质量管理体系工作动员会后,各单位要召开启动动员大会,可邀请咨询人员向相关人员介绍质量管理的国际化趋势、质量管理的基本知识及ISO9000系列标准的背景情况、基本概念和一般常识。
  3.制定工作计划。按照公开、公平、公正、择优的原则,市政府统一遴选确定2家认证单位和5家咨询单位。各单位根据要求,制定详尽的推进工作计划,在咨询单位指导下开展导入的各项工作。
  (二)学习培训阶段
  4.组织分层次培训。由咨询单位组织开展全员培训、骨干培训和流程再造、文件编写培训,学习主要侧重于ISO9000质量管理体系的讲解、运用ISO9000标准健全和完善现有管理体系的现实意义;介绍依据ISO9000标准运行管理体系的方法以及体系运行中的重点和难点;讲解流程化管理的特点、文件的设计和编写的方法等。
  5.开展全方位宣传。有针对性地编制ISO9000系列标准的宣传资料,在报纸、广播、电视、网络等各类媒体设立ISO9000质量管理体系专栏,进行广泛宣传,全面提升单位人员的质量意识,树立政府行政服务的质量形象。
  (三)体系策划阶段
  6.进行管理体系诊断和现有管理流程识别与分析。根据标准要求,基于“凡是重复性的工作都需要制定流程”,将工作重点放在工作流程的梳理、健全和完善上。同时确定导入ISO9000质量管理体系需要重点解决的问题,识别、确定本单位所需的国家和行业的法律、法规、标准,使质量体系建立更具针对性,更符合实际情况。
  7.明确组织机构和职责。配合咨询专家考察、了解所属部门的职责、权限和各项工作的接口,确定单位内部体系的组织机构,明确在质量管理体系中的职责。
  (四)体系文件编定阶段
  8.确定文件体系框架。拟定需编写的程序文件(制度)、必要的支撑文件及作业指导书的目录,指定编制单位,按照提高工作效率、实行简约化管理的原则,在文件数量尽可能少的基础上构建质量管理体系的文件框架,确保文件化体系的规范、便于执行和有序。
  9.制定质量方针和质量目标。以ISO9000质量管理体系八项原则为基础,充分考虑各单位的发展战略和阶段性工作目标,制定质量方针和质量目标。质量方针和质量目标由单位ISO9000推进工作办公室草拟,送管理者代表审定,经推进工作领导小组会议集体通过,报最高管理者审批。
  10.编制三层次文件。按照文件起草、讨论修改、报批实施3个阶段进行文件编制。其中,第一层次文件(质量手册)由单位ISO9000推进工作办公室负责编制;第二层次文件(程序文件)和第三层次文件(各种作业文件)由各责任部门分头草拟,交单位ISO9000推进工作办公室初审。三层次文件都须经管理者代表审定,单位领导小组集体审议通过。
  (五)体系试运行阶段
  11.宣布体系试运行。各单位以最高管理者名义发布质量体系文件,宣布质量体系试运行,以保证体系文件执行的权威性。
  12.开展体系运行培训。培训分为2个层次。针对单位全体人员,开展质量方针、目标和管理手册等内容的培训;针对单位工作人员,开展作业指导书培训。
  13.记录体系运行情况。各单位按照三层次文件要求保持体系运行并作好记录。通过记录发现管理体系运行中存在的一些不适宜的、需要完善的问题,为持续改进提供数据信息支持。
  14.监督体系运行。各单位ISO9000推进工作办公室负责对体系日常运行、单位执行体系程序文件和质量管理目标完成等情况的监督,定期向市ISO9000推进工作办公室报告体系运行情况。市ISO9000推进工作办公室协调各单位的信息交流,及时开展检查指导,并向市 ISO9000推进工作领导小组汇报和提出改进建议。
  15.进行内部审核。开展管理体系的“内部运行与执行审计”,通过内审验证管理体系运行的符合性和运行结果的有效性。由各单位管理者代表组织,市ISO9000推进工作办公室协助,进行1-2次内部质量审核,审核结果形成文件后向单位最高管理者报告。对不符合要求情况及时予以纠正。
  16.开展管理评审。各单位组织召开由最高管理者、管理者代表、ISO9000推进工作领导小组成员、推进工作办公室成员参加的管理评审会议,对质量管理体系的运行现状和适宜性、运行的充分性、结果的有效性进行评审,并通过评审对质量管理体系的改进提出要求。
  (六)体系审核认证阶段
  17.申请审核认证。体系试运行正常后,各单位填写认证委托书,申请认证公司进行审核认证。在此期间,针对内审发现的不合格项进行逐项整改,做好整改迎审工作。
  18.实施现场审核。认证公司按照合同约定的审核时间,编制具体的审核计划并通知各单位,实施现场审核。各单位据此组织召开好认证首次和末次会议,全程配合做好现场认证工作。现场审核后,针对审核组所开出不合格项的纠正(预防措施)组织实施,确保不合格项得到关闭,整理相关材料并报送认证机构。

  六、工作要求
  (一)领导重视,确保体系导入工作落到实处。领导要高度重视,思想认识要统一,要带头消除各种认识误区,切实树立责任意识。主要领导要亲自抓,各单位要成立专门机构,抽调得力人员做具体工作,真正把体系导入工作作为实现行政管理高效化、运行规范化和服务标准化的一项重要内容抓紧、抓好。
  (二)统筹安排,保证体系导入工作顺利开展。体系导入工作要按照本方案进行。导入工作要做到统筹兼顾,合理安排,注意与业务工作相结合,要用现代化的管理方法来分析处理管理和服务的质量问题,不断创新工作方式方法,保证体系导入工作稳妥、高质量地顺利进行。
  (三)协调配合,做好体系导入工作各项保障。各单位要按照市推进办统一要求,调动所属部门和人员的积极性,上下联动,群策群力,共同推进和落实质量管理体系导入工作。要认真组织好各阶段工作的衔接,尤其是要组织好相关人员的学习培训,为体系导入工作提供充足的人力资源;要处理好日常工作与体系导入的关系,科学合理搭配好时间。要为导入工作创造必要的条件,在人、财、物上提供有力的支持和保障。
  (四)持续改进,做好体系导入工作动态管理。导入ISO9000质量管理体系是一项长期工作,持续改进是体系导入工作的重要原则。各单位要在学习中运行和改进,在运行和改进中提高和创新。要定目标、列计划做好动态管理。对2007年已经导入的10个试点单位,要在原有的基础上,按照标准要求,分别组织好所属系统导入工作,切实达到体系工作的完整性,确保政府机关工作规范高效。
  (五)监督检查,保证体系导入工作取得实效。本着规范化、标准化的原则做好导入ISO9000质量管理体系工作情况的督促和检查。年终,市政府将督查结果作为年度部门工作考核的重要内容。市直机关党工委将组织对此项工作进行市民满意度的测评,各单位要建立相应的配套考核办法,建立责任制,实行过错责任追究,从而确保这一体系长期、有效地运行。

  七、组织领导
  为加强对各单位导入ISO9000质量管理体系工作的组织领导,成立大连市导入ISO9000质量管理体系推进工作领导小组(简称市ISO9000推进工作领导小组),负责全市导入质量管理体系的组织协调和工作部署。其组成人员如下:
  组 长:夏德仁  市长
  副组长:肖盛峰  常务副市长
      戴玉林  副市长
      孙广田  副市长
      张继先  副市长
      曲晓飞  副市长
      张 军  副市长
      朱程清  副市长
      姜 周  市长助理
      徐国臣  市政府秘书长
      柳振万  市政府副秘书长、办公厅主任
      成 员:赵长君  市政府副秘书长、市信访局局长
      吕 强  市发展改革委副主任
      骆东升  市教育局局长
      刘晓英  市科技局局长
      王先基  市民委主任
      董兴宾  市公安局副局长
      王 瑞  市监察局副局长
      杨爱民  市民政局局长
      都本有  市司法局局长
      阎承琦  市财政局局长
      王 萍  市人事局局长
      于德泉  市劳动保障局局长
      金建利  市国土房屋局局长
      谭积斌  市建委主任
      张亚东  市城建局局长
      姚先林  市交通局局长
      汤方栋  市农委主任
      庞维德  市林业局局长
      刘锡财  市海洋渔业局局长
      刘德春  市外经贸局局长
      韩玉明  市商业局局长
      王星航  市文化局局长
      于 滋  市人口计生委主任
      白日玲  市审计局局长
      张运东  市体育局局长
      高 连  市统计局局长
      吕功政  市食品药品监管局局长
      杨吉奎  市安全生产监管局局长
      王洪俊  市外办主任
      曹 煦  市政府金融办主任
      葛延珉  市政府法制办主任
      惠 凯  市港口口岸局局长
      易 军  市旅游局局长
      王 春  市国资委主任
      周大新  市广电局局长
      李国利  市地震局副局长
      刘积深  市人防办主任
      郭大军  市接待办副主任
      王 君  市土地储备中心主任
      李 才  市发展研究中心主任
      赵公发  市供销社主任
      李泊洲  市贸促会会长
      谭臻尧  市住房公积金管理中心主任
      林 浩  市星海湾开发建设管理中心主任
      孙德润  市仲裁委办公室主任
  市导入ISO9000质量管理体系工作领导小组下设推进工作办公室(设在市政府办公厅),主要负责组织全市体系导入工作的开展和检查指导。主任由市政府副秘书长柳振万担任,王新民、阎承琦、王萍、葛延珉、周洲、苏敬勤、任福君等同志任办公室副主任。办公室成员由市政府办公厅人员和体系导入单位的部分人员组成。
  体系导入单位要按照ISO9000质量管理体系要求分别成立ISO9000推进工作领导小组和推进工作办公室。同时,要结合工作实际,研究制定导入ISO9000质量管理体系的具体措施,确保体系导入工作顺利推进。

(辽宁人民政府网)

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