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瀚蓝环境股份有限公司案例分析

客户名称:瀚蓝环境股份有限公司
辅导项目:ISO9001&ISO14001&OHSAS18001综合管理体系
案例分析:誉杰高级咨询师-陈志兵

    瀚蓝环境股份有限公司是由南海发展有限公司变更名称而来,其主要认证产品是供排水服务,涉及到饮用水生产、污水处理、售水服务,网管铺设、维护、抢修等工程管理,因此在体系建立之初,需对这些过程进行识别及确定这些过程的相互关系和作用。该公司设有总部、管理部门,下设各子公司、各水厂,因此在咨询初步阶段进行管理体系策划时,由总部企管部主导整个体系文件的策划和公司级的文件管理,各子公司进行各自的文件策划和管理。

    在进行环境和职业健康安全认证前,各供水厂、污水厂应有相应的文件,如环境影响评估报告、环评影响批复、消防验收报告、职业健康安全评估报告,“三同时”报告、工程竣工验收报告等。

    质量、环境和安全管理体系的建立,按照三个标准的要求,进行合并策划:

    一、文件要求

    根据企业的特点,建立全公司统一的质量环境职业健康与安全管理手册、程序文件,各部门、子公司建立各自的管理手册,包括部门职责、各岗位的职责、目标、流程、制度、作业规范、涉及的法律法规以及相关的工作记录。

    二、环境因素、危险识别/风险评估与确定控制措施

    根据ISO14001:2004、OHSAS18001:2007标准要求,分部门、各水厂、子公司进行环境和危险源的识别评价,建立环境因素识别表、重大环境因素清单、危险源识别表和重大危险源清单。

    针对性各部门、水厂、子公司识别出的环境因素和危险源,应汇总建立评价标准并进行风险评定,依据风险评定结果以确定重要环境因素和重大危险源,根据评价结果确定控制措施并形成文件。编制“重要环境因素清单”、“重大危险源清单”,经管理者代表审批后下发有关部门实施。

    此外,由于水务行业的特点,常有承接新的工程项目,如管网铺设、抢修等,工程管理部门应对新项目可能产生的环境影响和事故风险进行事先评价,并确定重要环境因素和重大危险源。

    各水厂也经常有改造、维修等需外包施工过程,因此也应对外包过程可能产生的环境影响和事故风险进行事先评价,并确定重要环境因素和重大危险源,还要跟外包单位施加影响,如签环保、安全协议。

    三、法律法规和其它要求、守法性评价

    标准要求对环境和职业健康安全适合性法律法规和其它要求进行识别和守法性评价适宜法律法规,建立法律法规和其它要求清单和适用的法律、法规及其它要求条款一览表及定期对法律、法规及其它要求遵循情况守法性进行评价。

    四、环境/职业健康与安全管理方案

    为保证公司一体化目标和指标的实现,公司针对重要环境因素和重大风险因素制定相应的环境管理方案和职业健康安全管理方案,并且规定其责任部门和计划完成时间。

    五、人力资源

    由公司人力资源部制订公司的年度培训大纲,还应包括环境/安全/社会责任等方面的培训内容,各级部门、子公司、水厂根据公司的培训大纲,制订各级部门的培训计划,并组织实施、考核和效果评价。

    人力资源部门根据企业发展需要,对全公司进行系统的人力资源发展规划。依据公司的岗位设置与编制要求,应对各岗位的工作量、工作难度进行系统评估,减少人员配置的不合理性。

    六、基础设施

    公司设备部门建立固定资产管理制度,制订各设备的操作规范、步骤和方法,针对供水和排水所用的相关设施、设备策划计划性(包括预防性和预见性)维护要求,明确三级维护标准,并依此标准开展维护活动,保障生产运营。

    七、与顾客有关的过程

    由于企业的特性,在这里的顾客可能包括政府主管部门、用户、业主单位等。因此需对用水开户、运营服务、工程安装等相关客户要求进行确认和评审。以及与服务有关的法律法规标准要求、与公司服务能力有关规定的其他要求,包括服务的信息、咨询、服务合同的处理和修改以及顾客反馈和投诉等进行有效的沟通。

    八、采购

    公司的采购活动包括资产采购、服务设施的采购与服务机构(如外包)的选择等,需明确其供方的具体选择、评价及定期评估的流程和相关标准规范,收集其相关资质,组织实施选择和评价。对于供方还需施加环保和安全方面的影响,其危险化学品供方和运输方,应有提供相关许可证、运输资格及安全运输方案。

    各类材料、设备等还需建立其验收的规范准则,并留下验收的相关证据。(如:设计、施工公司、清洁绿化消杀等)。

    对于外包服务机构的管理,应由业务执行部门或政府部门介入、主管部门选择。服务过程应进行监控、服务设施设备的质量验收,明确其验收准则。如:如何评估服务机构态度、服务行为、服务规范、服务质量等。

    九、生产和服务的提供过程

    公司对供排水服务(即供排水服务行为、服务能力、服务现场等、用品的防护等)进行管理,可通过培训、教育宣传、制定工作标准、行为规范、服务准则等;提供车辆、供水设备等必备的工具;对供水服务管理成立监察室;对相关人员的能力、资格进行认定(包括从事供排水、工程安装工作人员的资格、设施维护保养人员资格、安全人员资格等)。

    (1)服务现场管理,如标识等:公司的服务现场,包括各供水厂、污水厂现场的安全警示标识、工作证件、供排水设施设备标识、公司绿化标识、施工现场提醒用语等。

    (2)服务用品、危险药物的防护:物品保管仓库要做到室温适应、收集和张贴MSDS报告。

    (3)各供水厂、污水厂进行生产过程中,对关键过程应进行控制,制订相关操作规程,监控和记录相应生产运行数据。质检人员按规定要求,定期对各段水质进行抽样监测。

    十、环境和职业健康与安全运行控制

    各供水厂、污水厂均会产生环境污染的可能,如化验的废液、污泥、废气等,因此需对此环境运行进行控制,对产生的废物进行无害化处理。
在供水、污水处理、管网抢修检修、施工过程中等存在比较的危险源,如人员落水、密闭空间作业、有毒气体、高处坠落、机械伤害、物体打击、设备噪音伤害、火灾、爆炸等,因此需对这些过程制订安全操作规程,现场配置应急防护设备、用品、药品。

    供水、污水处理过程中,会使用氯气、氨气等有毒有害气体,在储存过程会发生意外泄漏事故,因此需进行安全防护和配置应急处理设施、用品,如中和池、喷淋水帘、防毒面具、防化服等。

    十一、应急准备和响应

    公司识别质量、环境、职业健康与安全潜在事故、事件和紧急情况,如:水质超标、爆管抢修、洪水、停电、投毒、火灾、食物中毒等建立相应的预防措施,控制重点以及潜在事故、事件和紧急事件发生。当紧急事件发生后,需采取的应急方案,以预防或减少可能伴随的环境影响和风险。

    制订安全管理制度,对现场配置的消防、应急设施、用品等,定期进行检查其有效性。

    针对应急方案,策划和识别应急演练活动,对应急方案予以评审、修订,定期组织应急演练。

    十二、监视和测量设备的控制

    各供水、污水处理厂均有化验室,对进水、生产中、出水的水质进行检测,所以有比较多的检测仪器和设备。对这些检测仪器、设备应进行建档建册,定期检定和校准、维护保养。

    十三、顾客满意、环境和安全绩效的监控

    通过服务大厅调查和了解用户的满意信息,监控来自公司产品和服务交付的绩效信息,如:顾客或相关方投诉、事故调查、政府监管部门的信息等,针对调查结果进行数据统计、总结分析。

    对环境和职业健康安全运行绩效进行监控,包括对废水、废气、噪音,车间室内空气、粉尘、噪音安全卫生监测,健康安全评估、员工职业病体检等。

    十四、产品的监视和测量

    标准要求针对生产和服务过程输出的产品,策划监视测量控制的方法、标准,并明确职责权限,对产品进行检验和试验。保存相关检验记录。

    (1)针对生产和服务用品等的采购,明确其具体验收的标准、抽样的方法、检验权责,并保存相关检测记录。

    (2)进水、生产过程和出厂水检验中,明确其检验要求和相关检验制度,包括记录的要求。

    (3)当来不及检验就投入或交付的这些紧急情况,明确放行的准则和审批的流程。

    总之,对于此类企业进行质量、环境、安全管理体系的建立和实施,需识别的过程比较多和复杂,均要对这些过程进行分头识别和管理,在后续体系运行中不断完善。

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